纪检监察机关举报平台
   
举报方式
来信请寄:钦州市永福东大街7号总工会5楼市纪委驻市委统战部纪检组
邮编:535099
来访请到:钦州市永福东大街7号市总工会5楼
举报电话:(0777)3688971、(0777)12388转01
网上举报:http://guangxi.12388.gov.cn/qinzhoushi/

信访举报网站二维码


【部门预算】钦州市总工会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

文章来源:-    作者:-         更新时间:2017/5/2    

钦州市总工会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

根据中国《工会法》和《工会章程》的规定,我会的工作宗旨是:坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持党全心全意依靠工人阶级的指导方针,坚持党的基本路线,坚持为经济建设服务、为职工群众服务,以维护职工合法权益为基本职责,全面履行工会各项职能,最大限度地把职工组织到工会中来,最大限度地维护职工的合法权益,最大限度地调动广大职工的积极性和创造性,为促进全市的改革、发展、稳定,建设富裕和谐钦州,充分发挥工会组织的应有作用。

二、机构设置情况

钦州市总工会现有职能部门设置为:办公室、经审办、组织部、财务部、劳动保障部、宣教部、事业部、女工部。

三、人员构成及编制现状

我会现有行政编制9名,自收自支编制17名,退休人数21人,遗属1人。

第二部分:钦州市总工会2017年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及三公经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算22.38万元,同比增加14.70万元,增长191.28 %。其中:

一般公共预算拨款22.38万元,同比增加14.70万元,增长191.28 %

2017年收入预算总体增加的主要原因是根根据部门预算编制要求增加了离退休人员年终绩效奖生活补助费用等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算22.38万元,其中:基本支出17.38万元,占支出总预算的77.66%,同比增加14.70万元,增长548.51%;项目支出5万元,占支出总预算的 22.34%,同比无变化。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为两类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算20.80万元,占支出总预算92.94%,同比增加14.70万元,增长240.98 %

2)医疗卫生与计划生育科目支出预算1.58万元,占支出总预算7.06%,同比无变化。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算17.38万元,占支出总预算的77.66%,同比增加14.70万元,增长548.51%

工资福利支出预算14.70万元,占基本支出预算84.58%,同比增加14.70万元。

商品和服务支出预算0.63万元,占基本支出预算3.62%,同比无变化。

对个人和家庭的补助支出预算2.05万元,占基本支出预算的11.80%,同比无变化。

2)项目支出预算。

项目支出预算5万元,占支出总预算的22.34%,同比无变化。 

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算22.38万元,其中:基本支出预算17.38万元,项目支出预算5万元。具体支出预算如下:

1.行政运行22.38万元,其中:基本支出17.38万元,项目支出5万元,主要用于离退休人员的生活补助、医疗补助、福利费,职工遗属生活补助。

2.一般行政管理事务5万元,全部是项目支出预算。主要用于市信访局使用市总工会办公用房的补偿费用。

三、2017年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径)。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。

 

 

 

      钦州市总工会

      2017315

 

 

地址:广西壮族自治区钦州市永福东大街7号 电话:0777-2366916 E-mail:qzzgh2011@163.com
浏览本网站,建议将分辨率设置为1024*768 以获得最佳的访问效果
(C)2010 版权所有:钦州市总工会 未经许可不得复制、转载
桂ICP备12000330号-1